目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、 主要职能
中共常州市武进区纪律检查委员会与常州市武进区监察委员会合
署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。合署后的纪律检查委
员会履行党的纪律检查和国家监察两种职能，对市纪委(监委)和区委全
面负责。
1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委
加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、
方针、政策和决议的执行情况。
2.主管全区监察工作。负责贯彻落实国家和省市有关监察工作的决定，
对公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、
徇私舞弊以及浪费国家资财等职务犯罪行为进行调查。具体管辖案件范围，
待国家监察法及配套法规出台后，按照相关规定执行。
3.检查并处理区委和区级机关各部门党的组织和区管党员领导干部违
反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处
分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪检、监察部门管
辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划;配合有关
部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的
教育。
5.会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，
教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
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6.负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究;协助
区委拟定有关政策规定。
7.承办市纪委(监委)、区委授权和交办的其他任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、纪检监察干部
管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、
第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、
第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室(区监委第一监察员
办公室)、第八纪检监察室(区监委第二监察员办公室)、第九纪检监察
室(区监委第三监察员办公室)案件审理室等 16 个内设科室。区委巡察
办公室设在区纪委。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预
算单位共计1家。
三、2019 年部门主要工作任务及目标
2019年是新中国成立70周年，也是全面贯彻党的十九大精神、深化监
察体制改革的关键之年。站在新时代新起点，武进区纪检监察工作要以习
近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和中央全
会精神，认真落实中央纪委和省、常州市纪委全会精神以及市委全会部署，
牢牢把握稳中求进基本工作方针，紧扣优化政治生态这条主线，以高质量
发展为方向，进一步解放思想、改革创新，切实履行好监督执纪问责和监
督调查处置两项职责，推进全面从严治党向纵深发展，打造风清气正的政
治生态，为武进“五个三年行动计划”、高质量发展走在前列提供坚强的
纪律保障。
一是突出“政治属性”。坚持和加强党的全面领导，将党统一领导反
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腐败工作的制度安排具体化、程序化、制度化。在重要问题线索处置、政
治生态研判、重大案件查办、纪检监察干部培养选拔上做细做实工作，实
现由原来侧重的“结果领导”，转变为“全过程领导”，确保始终在党的
领导下履职尽责。同时更加自觉地把纪检监察工作放到全区工作大局中去
谋划部署，把“两个维护”落实到强化监督、执纪审查、调查处置、巡察
监督、问责追责全过程，确保区委政令畅通、令行禁止。
二是突出“精准有效”。统筹力量，有序发挥好“四个全覆盖”作用，
认真面对当前监督工作中存在的“职责交叉、各自为战、时而脱节”等现
象，着力解决监督中存在的“重复无序、浅尝辄止、聚焦不够”等问题，
全面厘清纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督的共同点和侧重点，
完善工作流程，优化工作方式，抓住关键，久久为功。
三是突出“能力建设”。将提升履职能力作为“看家本领”，锻造政
治过硬、本领高强的忠诚卫士。全面启动“砺剑”行动，首先将集中半年
时间“闭门练内功”，从“直面问题、自我找差、自加压力”做起，梳理
业务工作上的短板、管理水平上的差距，一个个问题修改，一个个案卷查
验，一个个科室过堂，一层层领导把关，着力提升“理论政策能力、日常
监督能力、审查调查能力、精准处置能力、思想政治工作能力”，力求“业
务精、能力强、作风好”成为武进纪检监察干部的金字招牌，为推动全面
从严治党向纵深发展提供坚强队伍保障。
四是突出“高质量发展”。牢牢把握改革创新这一先导动力，以改革
的思维、创新的办法、务实的举措，解决纪检监察体制改革以来遇到的新
问题、新情况，以科学严密高效、精准有力有序的“稳”，实现改革发展
不断深化的“进”。坚持严管和厚爱结合，激励和约束幵重，容错和纠错
幵行，全力优化政治生态，做到纪法约束有硬度、批评教育有力度、组织
关怀有温度，用纪检监察工作的高质量，保障全区发展的高质量。
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市武进区财政局关于
2019部门预算的批复》(武财预〔2019〕1号)填列。)
武进区纪委部门2019年度收入、支出预算总计 2963.06 万元，与上
年相比收、支预算总计各增加 857.82 万元，增长 40.75 %。主要原
因是一是监察体制改革后工作人员的增加，二是工资福利支出的增长。其
中：
(一)收入预算总计 2963.06 万元。包括：
1.财政拨款收入预算总计 2963.06 万元。
(1)一般公共预算收入预算 2963.06 万元，与上年相比增加
857.82 万元，增长 40.75 %。主要原因是一是监察体制改革后工作人员
的增加，二是工资福利支出的增长。
(2)政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0
万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无政府基金性收入支出。
2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减
少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无财政专户管理资金。
3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万
元，增长(减少) 0 %。主要原因是无其他资金收入预算。
4.上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0
万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无结余无结转。
(二)支出预算总计 2963.06 万元。包括：
1.一般公共服务(类)支出 2191.32 万元，主要用于工资福利支
出、商品服务支出及个人和家庭的补助。与上年相比增加 556.78 万元，
增长(减少) 34.02 %。主要原因是机构调整后人员经费支出的增加。
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2. 社会保障和就业支出221.25 万元，主要用于委机关职工社会保障支出。
与上年相比增加221.25 万元。主要原因是支出分类的调整。
3.卫生健康支出46.67万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助、行
政医疗缴费等，与上年相比增加 8.49 万元，增长 22.24 %。主要原因
是机构调整后人员经费支出的增加。
4.住房保障支出 503.82 万元，主要用于委机关按照国家有关规定为
职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相
比增加 74.11 万元，增长 17.25%。主要原因是改革带来人员、公积金缴
费基数调整、新职工补贴以及提租补贴预算编制标准提高。
(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，
并结合本部门具体实际予以解释。)
3.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是没有结转资金。
此外，基本支出预算数为 2012.81 万元。与上年相比增加 321.09
万元，增长 18.98 %。主要原因是人员的增加导致工资福利支出的增长。
项目支出预算数为 950.25 万元。与上年相比增加 536.73 万元，
增长 130.83 %。主要原因是机构调整后职能的增加。
二、收入预算情况说明
(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收
入数一致。)
武进区纪委部门本年收入预算合计 2963.06 万元，其中：
一般公共预算收入 2963.06 万元，占 100 %;
政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %;
财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;
其他资金 0 万元，占 0 %;
上年结转资金 0 万元，占 0 %。
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三、支出预算情况说明
(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支
出数一致。)
武进区纪委部门本年支出预算合计 2963.06 万元，其中：
基本支出 2012.81 万元，占 67.93 %;
项目支出 950.25 万元，占 32.07 %;
单位预留机动经费 0 万元，占 0 %;
结转下年资金 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出
安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)
武进区纪委部门2019年度财政拨款收、支总预算 2963.06 万元。与
上年相比，财政拨款收、支总计各增加 857.82 万元，增长 40.75 %。
主要原因是一是监察体制改革后工作人员的增加，二是工资福利支出的增
长。
五、财政拨款支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应
与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科
目的功能分类“项”级细化列示。)
武进区纪委部门2019年财政拨款预算支出 2963.06 万元，占本年支
出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 857.82 万元，增长
40.75 %。主要原因是一是监察体制改革后工作人员的增加，二是工资
福利支出的增长。
其中：
(一)一般公共服务(类)
1.纪检监察事务(款)行政运行(项)支出 1241.07 万元，与上
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年相比增加 18.05 万元，增长 1.48 %。主要原因是人员经费的增长。
2.纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出 619.45 万元，
与上年相比增加 379.45 万元，增长 158.1 %。主要原因是监察体制改
革后，职能的增加导致执纪监督费用的大幅增长。
3. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出 330.8 万元，
与上年相比增加 157.28 万元，增长 90.64 %。主要原因是监察体制改
革后，办公场所的搬迁与改造费用的支出。
(二)社会保障和就业(类)
1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)
支出 221.25 万元，与上年相比增加 221.25 万元，增长 100 %。
主要原因是为2019年度新增支出类项目。
2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出
63.21 万元，与上年相比增加 63.21 万元，增长 100 %。主要原因
是为2019年度新增支出类项目。
(三)卫生健康支出(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 29.67 万元，
与上年相比增加 4.89 万元，增长 19.73 %。主要原因是为缴费基数的
变动以及人员的增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 17 万元，
与上年相比增加 2.8 万元，增长 19.72 %。主要原因是为人员的增加。
(四)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 177.16 万元，与上
年相比增加 35.72 万元，增长 25.25 %。主要原因是为缴费基数的变动
以及人员的增加。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 161.01 万元，与上年
相比增加 4.22 万元，增长 2.69 %。主要原因是为人员的增加。
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3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 165.65 万元，与上年
相比增加 34.17 万元，增长 25.99 %。主要原因是为人员的增加
(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科
目，并结合本部门实际情况予以解释。)
六、财政拨款基本支出预算情况说明
(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)
武进区纪委部门2019年度财政拨款基本支出预算 2012.81 万元，其中：
(一)人员经费 1863.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休
费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补
贴、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基
本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)
(二)公用经费 149.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、
手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托
业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他
商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更
新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”
中实际发生经济分类支出事项填写)
七、一般公共预算支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)
武进区纪委部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2963.06 万
元，与上年相比增加857.82 万元，增长 40.75 %。主要原因是一是监察
体制改革后工作人员的增加，二是工资福利支出的增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
武进区纪委部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
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2012.81 万元，其中：
(一)人员经费 1863.59 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休
费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补
贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 149.22 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接
待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商
品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)
武进区纪委部门2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算
支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %;公
务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %;公务接待
费支出 16.5 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0
万元，主要原因无因公出国费用安排。
2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0
万元，主要原因无公务用车购置预算支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减
少) 0 万元，主要原因无公务用车运行维护费预算。
3.公务接待费预算支出 16.5 万元，比上年预算增加(减少) 0 万
元，主要原因按照上年预算数安排。
武进区纪委部门2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出25
万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因控制会议数量。
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武进区纪委部门2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出45
万元，比上年预算增加20 万元，主要原因人员的增加导致培训人数的增
加、加大对工作人员的能力培训。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排
数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支
分类科目的功能分类“项”级细化列示。)
武进区纪委部门2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相
比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本部门没有
预算收入与支出。
(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分
类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 149.22
万元，与上年相比减少 31.86 万元，降低 17.59 %。主要原因是：上
年度差旅费放入项目支出中。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)
十二、政府采购支出预算情况说明
(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)
2019年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出0
万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、
特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用
设备0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育
收费)、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员
支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目
标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映
单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;
公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路
过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)
使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费及其他费用。
