目 录

　　第一部分 部门概况一、主要职能

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2020年度部门主要工作任务及目标第二部分 2020年度部门预算表

　　一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表(功能科目)

　　六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

　　八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明第四部分名词解释

　　一、 主要职能

　　第一部分 部门概况

　　中共常州市武进区纪律检查委员会与常州市武进区监察

　　委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。合署后的纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两种职能，对市纪委(监委)和区委全面负责。 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。主管全区监察工作。负责贯彻落实国家和省市有关监察工作的决定，对公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务犯罪行为进行调查。具体管辖案件范围，待国家监察法及配套法规出台后，按照相关规定执行。检查并处理区委和区级机关各部门党的组织和区管党员 领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处下级党的纪检、监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

　　负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划; 配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育。会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究;协助区委拟定有关政策规定。承办市纪委(监委)、区委授权和交办的其他任务。

　　二、部门机构设置及预算单位构成情况 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、纪检监察 干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室(区监委第一监察员办公室)、第八纪检监察室(区监委第二监察员办公室)、第九纪检监察室(区监委第三监察员办公室)案件审理室等16个内设科室。区委巡察办公室设在区纪委。本部门下属单位包括：常州市武进区纪律审查服 务中心一个单位。(注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位)从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

　　三、2020 年部门主要工作任务及目标

　　2020 年武进区纪委监委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指导，按照上级纪委监委和区委的要求，结合我区纪检监察工作面临的形势和任务，在“五个聚焦”上下功夫，不断推动全区全面从 严治党向纵深发展。

　　一是聚焦中心大局。坚持把严明政治纪律和政治规矩摆在 首位，健全政治生态监测评估工作机制，完善规范问责、精准 问责工作机制，为政令畅通扫清障碍、为经济社会发展保驾护航。加快推进容错纠错机制的实践运用，建立典型案例定期收 集分析制度，客观公正地为先行先试、敢闯敢试的干部鼓劲撑 腰。聚焦形式主义、官僚主义问题，严格执纪执法，对破坏营商环境问题“零容忍”，配合区委做好“两个健康先行区”创建工作。

　　二是聚焦改革重点。深化党的纪律检查体制改革、国家监

　　察体制改革和纪检监察机构改革，着力发挥双重领导和合署办公体制优势。深入推进派驻机构改革，优化“片区协作”工作机 制，推动派驻纪检监察组工作做实做细。深入推进乡镇(街道) 综合派出监察员办公室改革，优化监督资源配置，推动监察监督延伸到“最后一公里”。加快推进区属国有企、事业单位监察 体制改革，完善工作机制，有效发挥作用。

　　三是聚焦监督检查。按照党中央关于坚持和完善党和国家

　　监督体系的部署要求，准确把握党章和宪法监察法规定的职责定位，坚定不移强化政治监督，充分发挥监督保障执行、促进

　　完善发展作用。积极推进纪检监察监督同人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、群众监督、舆论监督以及审计监督、统计监督有效衔接，以党内监督为主导，推动各类监督有机贯通、相互协调、增强合力。围绕贯彻新发展理念、“三大攻坚战”、 扫黑除恶专项斗争、安全生产等重大决策部署，扎实开展专项监督，推动政策落实。

　　四是聚焦反腐惩恶。充分发挥反腐败协调小组职能作用， 强化纪检监察机关与检察机关、审判机关、执法部门的协调衔接，切实增强反腐败工作合力。坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网，始终保持高压惩腐态势。坚持纪严于法、纪在法前，精准运用“四种形态”，强化纪律教育和警示 教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

　　五是聚焦自身建设。严格落实纪检监察干部能力建设实施

　　意见和全员培训要求，扎实开展纪法培训、技能培训和安全培训，切实提高监督执纪执法的能力。严格执行监督执纪工作规则和监督执法工作规定，全面贯彻执行省纪委监委“一套规程、 五项机制”，规范信访办理、线索处置、审查调查等工作流程， 进一步完善权力运行制约机制。按照“打铁必须自身硬”要求， 严格日常监督和管理，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。

　　第三部分 2020年度部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　(反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年区级部门预算的通知》(武财预〔2020〕1号)填列。)

　　武进区纪委部门2020年度收入、支出预算总计 3182.65 万元， 与上年相比收、支预算总计各增加 219.59 万元，增长7.41 %。其中：

　　(一)收入预算总计 3182.65 万元。包括： 1.财政拨款收入预算总计 3182.65 万元。 一般公共预算收入预算 3182.65 万元，与上年相比增加 219.59 万元，增长 7.41 %。主要原因一是监察体制改革后工作人员的增加，二是工资福利支出的增长。政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无政府基金性收入支出。财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无财政专户管理资金。其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少)0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无其他资金收入预算。 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加(减

　　少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无结余无结转。

　　(二)支出预算总计 3182.65 万元。包括： 一般公共服务(类)支出 2203.65 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及个人和家庭的补助。与上年相比增加 12.33万元，增长 0.56 %。主要原因是人员的增加。社会保障和就业支出243.81 万元，主要用于委机关职工社会保障支出。与上年相比增加22.56 万元，增长 10.2 %。主要原因是社保基数的增加。卫生健康支出68.56万元，主要用于单位职工的公务员医疗补助、行政医疗缴费等，与上年相比增加 21.89 万元，增长 46.9 %。主要原因是机构调整后人员经费支出的增加。住房保障支出 666.71 万元，主要用于委机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提 租补贴支出。与上年相比增加 162.89 万元，增长 32.33%。主要原因是改革带来人员、公积金缴费基数调整、新职工补贴 以及提租补贴预算编制标准提高。(按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。)

　　3.结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是没有结转资金。

　　此外，基本支出预算数为 2297.15 万元。与上年相比增加

　　万元，增长 14.13 %。主要原因是人员的增加导致工资福利支出的增长。项目支出预算数为 885.5 万元。与上年相比减少 64.75万元，减少 6.81 %。主要原因是单位办公场所改造完成，不需继续安排项目支出预算。

　　单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本单位没有预留机动经费预算。

　　二、收入预算情况说明

　　(反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

　　武进区纪委部门本年收入预算合计 3182.65 万元，其中： 一般公共预算收入 3182.65 万元，占 100 %;

　　政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %; 财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

　　其他资金 0 万元，占 0 %; 上年结转资金 0 万元，占 0 %。

　　(可用饼图显示本年收入结构图)

　　图1：收入预算图三、支出预算情况说明

　　(反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

　　武进区纪委部门本年支出预算合计 3182.65 万元，其中：

　　基本支出 2297.15 万元，占 72.18 %; 项目支出 885.5 万元，占 27.52 %;单位预留机动经费 0 万元，占 0 %;

　　结转下年资金 0 万元，占 0 %。

　　(可用饼图显示本年支出结构图)

　　图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

　　武进区纪委部门2020年度财政拨款收、支总预算 3182.65 万元。与上年相比增加 219.59 万元，增长 7.41 %。主要原因一 是监察体制改革后工作人员的增加，二是工资福利支出的增长。五、财政拨款支出预算情况说明

　　(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

　　武进区纪委部门2020年财政拨款预算支出 3182.65 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 219.59 万元，增长 7.41 %。主要原因是监察体制改革后工作人员的增加，工资福利支出的增长。

　　其中：

　　(一)一般公共服务(类) 纪检监察事务(款)行政运行(项)支出 1318.06 万

　　元，与上年相比增加 66.99 万元，增长 5.4 %。主要原因是人员经费的增长。 纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出 599 万元，与上年相比减少 20.45 万元，减少 3.3 %。主要原因是监督执纪经费的减少。纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出286.5 万元，与上年相比减少 44.3 万元，减少 13.39 %。主要原因是办公场所的搬迁与改造的完成。(二)社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 162.54 万元，与上年相比减少 58.71 万元， 减少 26.54 %。主要原因是为支出功能分类的调整。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 63.21 万元，与上年相比增加 63.21 万元，增长 100 %。主要原因是为2019年度新增支出类项目。

　　(三)卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 49.53万元，与上年相比增加 19.86 万元，增长 66.93 % 。主要原因是为缴费基数的变动以及人员的增加。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 0.91 万元，与上年相比增加 0.91 万元。主要原因是2019年度新成立的下属事业单位常州市武进区纪律审查管理服务中心工作人 员的医保支出。

　　行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 18.13万元，与上年相比增加1.13 万元，增长 6.65 %。主要原因是为人员的增加。(四)住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 209.47 万元，与上年相比增加 32.31 万元，增长 18.24 %。主要原因是为缴费基数的变动以及人员的增加。住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 231.08 万元，与上年相比增加 65.07 万元，增长 40.41 %。主要原因是为老职工提租补贴比例的增加。住房改革支出(款)购房补贴(项)支出 226.15 万元，与上年相比增加60.5 万元，增长 36.52 %。主要原因是为新职工购房补贴比例的增加。(按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。)

　　六、财政拨款基本支出预算情况说明

　　(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

　　武进区纪委部门2020年度财政拨款基本支出预算 2297.15 万元，其中：

　　(一)人员经费 2140.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的

　　补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表” 中实际发生经济分类支出事项填写)

　　(二)公用经费 131.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

　　七、一般公共预算支出预算情况说明

　　(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

　　武进区纪委部门2020年一般公共预算财政拨款支出预算3182.65 万元。与上年相比增加 219.59 万元，增长 7.41 %。主要原因一是监察体制改革后工作人员的增加，二是工资福利支出的增长。

　　八、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

　　武进区纪委部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 预算 2297.15 万元，其中：

　　(一)人员经费 2140.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、

　　奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的 补助支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

　　(二)公用经费 131.63 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况 说明

　　(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

　　武进区纪委部门2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0 %;公务接待费支出 15.6 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因无因公出国(境)预算支出。 2.公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中： 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减

　　少) 0 万元，主要原因无公务用车购置预算。 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因本单位无公务用车。3.公务接待费预算支出 15.6 万元，比上年预算减少 0.9

　　万元，主要原因根据要求减少预算支出。

　　武进区纪委部门2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 25 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因根据上年度金额预算。

　　武进区纪委部门2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 50 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因为提高执纪监督水平，加大培训力度。

　　十、政府性基金预算支出预算情况说明

　　(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致， 并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

　　武进区纪委部门2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是无政府性基金支出预算。

　　(按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写)

　　十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

　　(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

　　2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 131.63 万元，与上年相比减少 17.59 万元，降低 11.79 %。主要原因是：人员经费标准降低。(具体增减原因由部门根据实际情况填列)

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

　　2020年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出万元。

　　十三、国有资产占用情况

　　本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含) 以上的设备0台(套)(各地可结合实际填列)。

　　十四、预算绩效目标设置情况说明

　　2020年度，本部门单位共 0 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元;本部门单位整体支出(□纳入、

　　R未纳入)绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元(各地

　　可结合实际填列)。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收 入。

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

　　八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

　　及其他费用。

　　(各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释， 对未涉及的名词可以删除)